滁州市文联2018年部门预算情况说明

目  录

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

四、滁州市文联2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

（二）2018年度收入预算情况说明

（三）2018年度支出预算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况

2．财政拨款支出预算具体情况

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

（八）2018年度支出绩效目标表

（九）2018年度国有资本经营预算收入支出情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．国有资产占有使用情况

4．预算绩效管理情况

五、名词解释

六、部门预算表

一、部门主要职能

（一）组织引导广大文艺工作者学习政治理论，树立 马克思主义世界观、文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。

（二）坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，鼓励和组织文艺工作者深入生活，创作出反映时代精神的佳作精品。

（三）加强文艺队伍建设，培养文艺人才，指导各文艺家协会组织文艺工作者开展艺术观摩、研讨和交流活动，提高艺术修养和专业知识水平，充分调动文艺工作者的积极性和创作热情，发现培养和表彰德艺双馨人才。

（四）按照文联章程，开展对市级各文艺家协会和各县、市、区文联及企业文联的联络、协调、指导服务工作；沟通文学艺术界与政府文化部门和有关人民团体的联系，加强合作，共同努力，发展繁荣我市文艺事业。

 （五）推进国内、国际文学艺术交流活动，增进文学艺术界之间的友好往来，发展文化艺术事业，宣传滁州，提高滁州的知名度，为我市经济建设服务。

 （六）承办市委、市政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市文联2018年度部门预算包括文联本级预算和所属事业单位预算，与上年保持一致。

纳入滁州市文联2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

   三、2018年度主要工作任务

2018年，滁州市文联将继续深入学习贯彻党的十九大精神，不忘初心，牢记使命，重点开展“四个深化”工作：

（一）深化学习贯彻，落实决策部署

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和“十九大”精神，坚定文化自信，围绕中国梦主题、滁州发展大局、改革开放40周年等，开展主题文艺活动。

（二）深化改革工作，履行文联职责

适应文艺发展新形势新要求，深入推进文联深化改革。

（三）深化精品创作，弘扬主题主线

坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，不断推出精品力作。

（四）深化党的建设，提高政治站位

切实加强文艺队伍的思想建设，落实意识形态责任，团结带领广大文艺工作者践行核心价值观，开展“两学一做”常态化制度化学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育。

四、滁州市文联2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计404.39万元，支出预算总计404.39万元。与2017年预算数相比，收、支总计各增加9.33万元，增长2.36%，主要原因是增人增资。

（二）2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计404.39万元，其中：财政拨款收入预算404.39万元，占100%。

（三）2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计404.39万元，其中：基本支出272.39万元，占67.36%；项目支出132万元，占32.64%。

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计404.39万元，支出预算总计404.39万元，与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各增加9.33万元，增长2.36%，主要原因是增人增资。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算404.39万元，占本年支出的100%。与2017年预算数相比，财政拨款支出增加9.33万元，增长2.36%。主要原因增人增资。

2．财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为404.39万元，支出预算为404.39万元。其中基本支出272.39万元，占67.36%；项目支出132万元，占32..64%。具体情况如下：

（1）“文化体育与传媒”2018年度预算295.62万元，比2017年预算数增加54.09万元，增长22.39%，主要原因一是项目支出较预算较上年有增加；二是增人增资。其中：“行政运行”预算163.62万元，主要用于在职人员工资及单位正常运转。“其他文化体育与传媒支出”预算25万元，主要用于美术馆对外开放。

（2）“社会保障和就业”2018年度预算84.36万元，比2017年预算数减少51.5万元，降低61.05%，主要原因一是退休人员退休费纳入社保发放。其中：“未归口管理的行政单位离退休”预算64.07万元，主要用于文联离休老干部的工资福利支出；

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算9.67万元，比2017年预算数增加1.93万元，增长24.94%，主要原因一是增人增资。其中：“行政单位医疗”预算6.39万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出； “公务员医疗补助”3.28万元，主要用于补助公务员医疗保障方面的支出。

     （4）“住房保障支出”2018年度预算14.74万元，比2017年预算数增加4.81万元，增长48.44%，主要原因一是增人增资；二是提租补贴列入预算。其中：“住房公积金”预算11.79万元，“提租补贴”预算2.95万元，主要用于文联本级及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算272.39万元，其中人员经费248.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费23.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市文联2018年度没有政府性基金收入和支出。

（八）2018年度支出绩效目标表

2018年，本单位未编制和批复预算绩效目标。

（九）国有资本经营预算收入支出情况说明

滁州市文联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

2018年度滁州市文联机关运行经费23.69万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2．政府采购情况。

2018年度滁州市文联无政府采购支出预算。

3．国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，滁州市市文联无公务车辆，无价值200万以上的大型设备。

4．预算绩效管理情况。

2018年，本单位未编制和批复预算绩效目标。

五、名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

六、部门预算表

1．2018年部门收支预算总表

2．2018年部门收入预算总表

3．2018年部门支出预算总表

4．2018年部门财政拨款收支预算总表

5．2018年部门一般公共预算支出预算表

6．2018年部门一般公共预算基本支出预算表

     7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

     8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

     滁州市文联2018年预算公开附表.xls