滁州市文联2016年部门决算情况

   一、部门主要职能
   （一）组织引导广大文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义世界观、文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。
   （二）坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，鼓励和组织文艺工作者深入生活，创作出反映时代精神的佳作精品。
   （三）加强文艺队伍建设，培养文艺人才，指导各文艺家协会组织文艺工作者开展艺术观摩、研讨和交流活动，提高艺术修养和专业知识水平，充分调动文艺工作者的积极性和创作热情，发现培养和表彰德艺双磬人才。
   （四）按照文联章程，开展对市级各文艺家协会和各县、市、区文联及企业文联的联络、协调、指导服务工作；沟通文学艺术界与政府文化部门和有关人民团体的联系，加强合作，共同努力，发展繁荣我市文艺事业。
   （五）推进国内、国际文学艺术交流活动，增进文学艺术界之间的友好往来，发展文化艺术事业，宣传滁州，提高滁州的知名度，为我市经济建设服务。
   （六）承办市委、市政府交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看，滁州市文学艺术界联合会2015年度部门决算就是市文联本级决算，市文联所属8个协会以及醉翁亭文学编辑部和滁州市书画院所有经费开支均在市文联决算中体现，与预算比较，无变化。
    纳入滁州市文学艺术界联合会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市文学艺术界联合会
2

 
    三、滁州市文学艺术界联合会2016年度部门决算说明
   （一）2016年度收入支出决算情况说明
    2016年度收入总计741.55万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计741.55万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加228.35万元，增长44.5%，主要原因：一是人员调资导致基本支出加大；二是追加文化事业建设费用于项目支出。
   （二）2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计741.55万元，其中：财政拨款收入741.55万元，占100%。
   （三）2016年度支出决算情况说明
    本年支出合计693.59万元，其中：基本支出375.57万元，占54.14%；项目支出318.02万元，占45.86%；
   （四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
    2016年度财政拨款收入总计741.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计741.55万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加228.35万元，增长44.5%，主要原因：一是人员调资导致基本支出加大；二是追加文化事业建设费用于项目支出。
   （五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
    1.财政拨款收入决算总体情况
    2016年度一般公共预算财政拨款收入741.55万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加228.35万元，增长44.5%。主要原因一是人员调资导致基本支出加大；二是追加文化事业建设费用于项目支出。
    2.财政拨款支出决算总体情况
    2016年度财政拨款支出693.59万元，占本年支出的93.53%。与2015年相比，财政拨款支出增加205.19万元，增长42.01%。主要原因一是人员调资导致基本支出加大；二是追加文化事业建设费用于项目支出。
    3.财政拨款支出决算具体情况
    2016年度财政拨款支出年初预算为373.76万元，支出决算为693.59万元，完成年初预算的185.57%。决算数大于预算数的主要原因一是人员调资导致基本支出加大；二是追加文化事业建设费用于项目支出。
其中基本支出375.57万元，占54.14%；项目支出318.02万元，占45.86%。具体情况如下：
   （1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2011308。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加拨付招商引资奖励。
   （2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2070101。年初预算为125.73万元，支出决算为172.58万元，完成年初预算的137.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。
    文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理（项）2070102。年初预算为82万元，支出决算为93.03万元，完成年初预算的113.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。
    文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2070199。年初预算为0万元，支出决算为248.61万元，决算数大于预算数的主要原因是宣传部拨付文化事业建设费支出。
    文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2079999。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
    （3）社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2080502，年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加事业人员退休费。
     社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2080504，年初预算为128.81万元，支出决算为132.85万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员调整离退休费。
    （4）医疗卫生与计划生育支出(类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2100501，年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%。
    （5）住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金疗（项）2210201，年初预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100%。
   （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2016年度财政拨款基本支出375.57万元，其中人员经费346.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费29.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。
   （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
    滁州市文联2016年度没有政府性基金收入和支出。
    (八)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费。
    2016年度滁州市文联机关运行经费29.38万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
    2.政府采购情况。
    2016年度滁州市文联政府采购支出总额39.62万元，其中：政府采购货物支出29.62万元，政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额39.62万元，占政府采购支出总额100%。
    3.国有资产占有使用情况。
    截止到2016年12月31日，滁州市文联共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，已移交市行管局。
    4.预算绩效管理工作开展情况
    2016年，滁州市文联按照指向明确、合理可行的原则，对6个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金107万元。全年共组织对部门整体支出进行了绩效自评，涉及财政资金107万元。评价结果显示，部门整体项目支出基本达到预期绩效目标，但还存在预算编制的实效性不足等问题。
   （九）名词解释
    1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件：1.收入支出决算总表
          2.收入决算表
          3.支出决算表
          4.财政拨款收入支出决算总表
          5.一般公共预算财政拨款支出决算表
          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表